鄂爾多斯市文學藝術界聯合會2016年度決算相關說明

來源:    發布時間:2017-09-15


     第一部分 鄂爾多斯市文學藝術界聯合會基本情況
  一、部門職能
  鄂爾多斯市文聯的性質是黨領導下由全市文藝家協會、各旗區文聯、企業(行業)文聯組成的人民團體,是黨和政府聯系文藝工作者的橋梁和紐帶。文聯的主要工作職責是:組織全市廣大文藝工作者,認真學習黨的文藝工作的方針政策,溝通黨和政府、社會各界與文藝界的民主協商的渠道;向黨和政府反映文藝界的意見和建議;指導所屬文藝家協會工作,發揮好聯絡、協調、服務作用;動員全市文藝工作者積極開展文藝創作、文藝活動、文藝交流、文藝評論;培養文藝人才;發展文化產業;完成市委市政府交辦的各項工作,為鄂爾多斯文化大市建設作出貢獻。鄂爾多斯市文聯成立于1980年。現有20個團體會員,其中市級文藝家協會9個,即作家協會、書法家協會、美術家協會、攝影家協會、音樂家協會、舞蹈家協會、戲劇家協會、影視家協會、民間藝術家協會;8個旗區文聯;1個行業文聯:公安文聯;1個企業文聯:神華集團文聯;1個鄂爾多斯詩詞學會。    
  共有各文藝家協會會員1075名,其中市級文藝家協會會員668名,自治區級會員365名,全國會員42名。
  二、機構設置及單位構成情況
  市文聯機關是參照公務員管理的人民團體機關,機關內設辦公室、組聯部。下轄鄂爾多斯雜志社和鄂爾多斯作家藝術家活動中心。
  第二部分 鄂爾多斯市文學藝術界聯合會2016年度部門決算情況說明
  一、關于2016年度預算執行情況分析
  2016年我單位年初收支預算數為571.11萬元,實際財政撥款收入總計665.05萬元,用事業基金彌補收支差額1.07萬元,年初結轉和結余10.8萬元。在本年收入中,財政撥款收入648.05萬元,占收入合計的97.4%,上級補助收入0萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入17萬元,占收入合計的2.6%。
  2016年度本年支出合計624.38萬元。其中基本支出533.88萬元(工資福利支出463.83萬元,商品和服務支出70.05萬元,)占支出合計的85.5%,項目支出(市直有關單位社團老年活動專項)90.5萬元,占支出合計的14.5%,上繳上級支出0萬元,經營支出0萬元,基本建設資金、政府性基金無。2016年結余分配0萬元,年末結轉和結余52.54萬元。
  本年度收支增加主要原因是:我單位2016年度工作人員從其他單位調入3人,工資支出部分增加;另外音樂家協會、書法家協會、天驕詩詞學會舉辦了業務活動,增加了業務經費的支出。
  二、關于2016年度決算情況說明
  (一)關于收支情況總體說明
  我單位2016年度收入總計676.92萬元,支出總計624.38萬元。與2015年度相比,收入增加104.1萬元,增長18.2%;支出增加66.47萬元,增長11.90%。主要原因:一是2016年度我單位工作人員從其他單位調入3人;二是事業人員的工資調整;三是音樂家協會、書法家協會、天驕詩詞學會舉辦了業務活動。
  (二)關于2016年度收入決算情況說明
  我單位2016年度收入合計665.05萬元,其中:財政撥款收入648.05萬元,占97.4%;其他收入17萬元,占2.6%;事業收入0萬元,經營收入0萬元。
  (三)關于2016年度支出決算情況說明
  我單位2016年度支出合計624.38萬元,其中:基本支出533.88萬元,占85.5%;項目支出90.5萬元,占14.5%;經營支出0萬元,上繳上級支出0萬元,基本建設資金、政府性資金無。
  2016年結余分配0萬元,年末結轉和結余52.54萬元。
  (四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
  我單位2016年度財政撥款收入總計665.05萬元,其中財政撥款收入648.05萬元,上年結轉和結余10.8萬元;支出總計624.38萬元。與2015年度相比,收入增加86.03萬元,增長15%;支出增加66.47萬元,增長11.90%。主要原因:一是2016年從其他單位調入工作人員3人;二是事業人員的工資調整;三是音樂家協會、書法家協會、天驕詩詞學會舉辦了業務活動。
  (五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
  我單位2016年度一般公共預算財政撥款支出合計606.31萬元,其中:基本支出515.81萬元,占85.1%;項目支出90.5萬元,占14.9%。
  (六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  我單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出515.81萬元,其中:人員經費463.83萬元,主要包括:(1)工資福利支出216.43萬元,包括津貼補貼、獎金、社會保障費、績效工資、其他工資福利支出;(2)對個人和家庭的補助支出247.4萬元,主要包括退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人好家庭的補助支出。較上年增加30.43萬元,主要原因是:一是2016年從其他單位調入工作人員3人;二是增加了1位退休人員的死亡撫恤金;三是事業人員的工作調整;基本支出:公用經費支出51.98萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。較上年減少54.03萬元,主要原因是:辦公費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費支出減少。
  (七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
  我單位2016年度財政撥款“三公”經費預算為3.2萬元,支出決算為4.03萬元,完成預算的125.9%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.03萬元,完成預算的125.9%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是我單位在2016年6月車改之前,有公車3輛;二是采風活動多;三是包扶達旗二鎖圪梁村下鄉頻繁。
  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
  本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出4.03萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出4.03萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。
  公務用車購置及運行維護費支出4.03萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元。公務用車運行維護費支出4.03萬元,較上年減少1.04萬元,主要原因是嚴格遵守中央八項規定使用公車。財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
  公務接待費支出0萬元。
  三、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況
  本部門2016年度機關運行經費支出51.98萬元,比2015年減少54.03萬元,降低51%。主要原因是:辦公費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費支出減少。
  (二)政府采購支出情況
  我單位2016年度財政性資金政府采購支出總額5.4萬元,其中:政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元,與2015年相比沒有變化;政府采購貨物支出5.4萬元,比2015年增加5.4萬元,增長100%,主要原因是:采購了辦公自動化設備。。
  (三)國有資產占用情況
  截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,比2015年減少2輛,主要原因是:2016年6月以后車改收回2輛公務用車; 部級領導干部用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),與2015年相比沒變化。
  (四)預算績效管理工作開展情況
  2016年我單位健全全過程預算績效管理機制,重點加強績效目標管理,強化評價結果運用。一是擴大績效目標管理范圍。將所有財政撥款安排的項目全部納入績效目標管理。二是大力推進績效評價。完善評價機制,規范評價程序,不斷提高評價質量和公信力。三是加強評價結果應用。對績效良好的項目優先安排資金,績效較差的要進行整改。
  2016年從編制預算開始,大力強化預算前績效評價,將所有財政撥款安排項目全部納入績效目標管理,加強績效評價結果的運用,績效評價好的優先納入預算,績效較差的調減預算,直至撤銷項目。推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展,加強不同財政政策間的橫向比較,為科學安排預算提供重要借鑒。 
  第三部分 名詞解釋
  (以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)
  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:王衛紅    聯系電話:0477-8580352
    

    

  附件下載:2016年收入支出決算公開表 1

               2016年收入決算公開表     2

              2016年支出決算表         3

              2016年財政撥款收入支出決算表  4

              2016年一般公共預算財政撥款支出決算表  5

              2016年支出決算明細表     6

              2016年政府性基金支出決算表    7

              2016年決算相關信息統計表      8

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
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