2018年鄂爾多斯市文學藝術界聯合會預算公開報告

來源:    發布時間:2018-05-21

預算信息公開目錄

第一部分 市文聯概況

一、主要職能、職責

二、機構設置情況

第二部分 2018年市文聯預算收支情況

一、市文聯預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

三、2018年“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

 

第三部分 其他公開事項(條件成熟的部門公開)

一、轉移支付情況說明

二、重點項目預算績效目標情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

……

第四部分 名詞解釋

詳細公開內容請參照《操作規程》和市財政局有關要求并結合部門(單位)實際情況進行說明。

第五部分 2018年部門預算公開表

一、2018財政撥款收支預算總表

二、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

 

 

第一部分  市文聯概況

一、主要職能、職責

 

鄂爾多斯市文聯的性質是黨領導下由全市文藝家協會、各旗區文聯、企業(行業)文聯組成的人民團體,是黨和政府聯系文藝工作者的橋梁和紐帶。文聯的主要工作職責是:組織全市廣大文藝工作者,認真學習黨的文藝工作的方針政策,溝通黨和政府、社會各界與文藝界的民主協商的渠道;向黨和政府反映文藝界的意見和建議;指導所屬文藝家協會工作,發揮好聯絡、協調、服務作用;動員全市文藝工作者積極開展文藝創作、文藝活動、文藝交流、文藝評論;培養文藝人才;發展文化產業;完成市委市政府交辦的各項工作,為鄂爾多斯文化大市建設作出貢獻。鄂爾多斯市文聯成立于1980年。現有20個團體會員,其中市級文藝家協會9個,即作家協會、書法家協會、美術家協會、攝影家協會、音樂家協會、舞蹈家協會、戲劇家協會、影視家協會、民間藝術家協會;8個旗區文聯;1個行業文聯:公安文聯;1個企業文聯:神華集團文聯;1個鄂爾多斯詩詞學會。     

共有各文藝家協會會員1075名,其中市級文藝家協會會員668名,自治區級會員365名,全國會員42名。

二、機構設置情況

市文聯機關是參照公務員管理的人民團體機關,機關內設辦公室、組聯部。下轄鄂爾多斯雜志社和鄂爾多斯作家藝術家活動中心。

第二部分  2018年市文聯預算收支情況

一、市文聯預算收支總體情況說明

本年度我單位預算收入738.343萬元,比2017年預算減少42.0307萬元,下降5.4%,減少主要原因是:1、《鄂爾多斯》、《阿拉騰甘德爾》兩刊出版費減少20萬元;2、文化活動專項業務費減少40萬元;3、增加了包聯駐村經費10萬元;4、本年度我單位工作人員從其他單位調入2人,在職工作人員到齡退休3人。

支出預算738.343萬元,比2017年預算減少42.0307萬元,下降5.4%,減少主要原因是:1、《鄂爾多斯》、《阿拉騰甘德爾》兩刊出版費減少20萬元;2、文化活動專項業務費減少40萬元;3、增加了包聯駐村經費10萬元;4、本年度我單位工作人員從其他單位調入2人,在職工作人員到齡退休3人。

(一)、2018年預算收入情況說明

本年度我單位預算收入1420.9962萬元,其中:一般公共預算撥款收入738.343萬元,占比52%;政府性基金預算撥款收入 、事業收入、事業單位經營收入、其他收入均為0萬元;上年結轉682.6532萬元,占比48%;用事業基金彌補的收支差額0萬元。

(二)、2018年預算支出情況說明

本年度我單位預算支出738.343萬元,其中:基本支出  488.343萬元,占比66.14%;項目支出250萬元,占比33.86%;事業單位經營支出0萬元。

主要用于專業活動、日常辦公、人員工資等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算1420.9962萬元,包括:一般公共預算財政撥款738.343萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉682.6532萬元。

二、一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類499.5238萬元,比上年預算數減少59.0743萬元。主要用于在職人員工資福利、日常公用、專業活動等支出。

2、社會保障和就業類197.7708萬元,比上年預算數增加52.4245萬元。主要用于基本養老保險繳費、退休人員工資福利、遺屬人員工資支出。

3、社會保險基金支出21.0036萬元,比上年預算數增加1.8384萬元,主要用于醫療保險支出。

4、住房保障支出20.0448萬元,比上年預算數減少0.9048萬元,主要用于在職人員住房公積金支出。

三、2018年“三公經費”財政預算安排情況說明

2018年我單位“三公經費”財政撥款預算支出是0.95萬元,與上年度“三公經費”預算數1.05萬元相比減少了0.1萬元,下降了9.5 %。與2017年“三公經費”決算數4.03萬元相比減少了3.08萬元,減少了76%。其中:

1、因公出國費用0萬元,與上年預算數比沒變化。

2、公務接待費預算數是0.15萬元,比上年預算數相比減少了0.1萬元,下降40%。與2017年決算數0萬元相比減少了0.15萬元,減少了100%(2017年嚴格按照八項規定要求無公函接待)。

3、公務用車購置及運行維護費預算數為0.8萬元,公務用車購置費0萬元,與上年預算數相比沒變化。公務用車運行維護費0.8萬元,與上年度相比沒變化。公務用車運行維護費2017年決算數4.03萬元相比減少了3.23萬元,減少了80%。(2017年文化采風活動多及包扶達旗二鎖圪梁村下鄉頻繁,導致公務用車運行維護費超支)。

    四、機關運行經費安排情況說明

本年度我單位機關運行經費包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房取暖費、勞務費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年,我單位機關運行經費財政撥款預算12.3156萬元,比上年增加0.3846萬元,增長3.2 %。主要原因是本年度我單位工作人員從其他單位調入2人,在職工作人員到齡退休3人。 

 五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位2018年無政府性基金支出預算。

 

第三部分  其他公開事項說明

    

    一、轉移支付情況說明

    我單位2018年無轉移支付。

二、重點項目預算績效目標情況說明

 (一)、 2018年《鄂爾多斯》、《阿拉騰甘德爾》兩刊編輯、校對、稿費、辦公費及人員培訓費支出80萬元。

(二)、文化活動專項業務支出160萬元,具體明細如下:

1、與中國作協合作活動費40萬元;

2、文藝下基層活動經費14萬元;

3、網站、文藝平臺經費5萬元;

4、文藝人才數據庫經費5萬元;

5、文藝人才培訓費10萬元;

6、文藝精品打造經費10萬元;

7、文藝創作基地經費10萬元;

8、各類文藝展覽經費20萬元;

9、各協會工作經費26萬元;

10、辦公及各類文藝設備購置費10萬元;

11、文藝對外交流經費10萬元。

(三)、包聯駐村經費支出10萬元。

 三、國有資產占有使用情況說明

截至2017年末,共有車輛1輛, 其中:機要應急車輛 1 輛,大型設備無。

第四部分  名詞解釋(參考)

1、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 
2018年市文聯預算公開樣表.xls
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
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