2017年度鄂爾多斯市文學藝術界聯合會決算公開報告

來源:    發布時間:2018-09-18

   第一部分 鄂爾多斯市文學藝術界聯合會基本情況 

  一、部門職能 

      鄂爾多斯市文聯的宗旨是高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想和科學發展觀為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神、特別是習近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神、在全國第十次文代會上的講話精神,緊緊圍繞全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局,深入貫徹黨的十八大精神、自治區及我市黨代會精神,團結、動員全市各民族文藝家和文藝工作者,堅持黨的基本路線、基本綱領、基本經驗,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針,堅持以人民為中心的工作導向,堅持文藝貼近實際、貼近生活、貼近群眾的原則,弘揚主旋律,提倡多樣化,尊重和遵循文藝規律,發揚學術民主、藝術民主,傳承和弘揚中華民族優秀傳統文化,推動文藝創新,通過組織學習、深入生活、文藝創作、文藝評獎、成果展示、志愿服務、理論研究、學術討論、調查研究、書刊出版、人才培訓、對外交流和權益保護等項工作,對團體會員履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的工作職能,積極加強文學藝術界同社會各界的聯系,密切與黨委政府有關部門的合作;加強各民族文學藝術家之間的團結,加強老中青文學藝術家之間的團結,加強團體會員之間的團結,加強文藝家、文藝工作者與人民群眾之間的團結;加強同各兄弟盟市、周邊地區文聯和文學藝術家的交流,完成市委市政府交辦的各項任務。 

  二、機構設置及單位構成情況 

  市文聯機關是參照公務員法管理的人民團體機關,機關內設辦公室、組織聯絡部。下轄文學雜志社,主辦國內外公開發行《鄂爾多斯》文學月刊、《阿拉騰甘德爾》文學雙月刊(蒙文)。現有21個團體會員,其中市級文藝家協會9個,即作家協會、書法家協會、美術家協會、攝影家協會、音樂家協會、舞蹈家協會、戲劇家協會、影視家協會、民間藝術家協會,旗區文聯8個;行業文聯2個:公安文聯、檢察院文聯;企業文聯1個:神華集團文聯;鄂爾多斯詩詞學會1個。有各文藝家協會會員2049名,其中國家級會員79名、自治區級會員887名。 

  第二部分 鄂爾多斯市文學藝術界聯合會2017年度部門決算情況說明 

  一、關于2017年度預算執行情況分析 

  2017年我單位年初收支預算數為780.3737萬元,本年實際收入1543.71萬元。用事業基金彌補收支差額2.4萬元,年初結轉和結余52.51萬元。在本年收入中,財政撥款收入1541.71萬元,占收入合計的99.9%,上級補助收入0萬元,事業收入0萬元,經營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入2萬元(機關工委撥付的7.1晚會制作費),占收入合計的0.1% 

  2017年度本年支出合計915.97萬元。其中基本支出368.23萬元(工資福利支出316.09萬元,商品和服務支出52.14萬元,)占支出合計的40.2%,項目支出547.74萬元,占支出合計的59.8%,上繳上級支出0萬元,經營支出0萬元,基本建設資金、政府性基金無。2017年結余分配0萬元,年末結轉和結余682.65萬元。 

  本年度收支增加主要原因是:我單位2017年度有3名工作人員到齡正常退休,有1位退休干部病逝,工資支出部分減少;另外增加了《四大名著》印刷費、“沙海綠洲”、“畫說鄂爾多斯”、“詩歌那達慕”論壇專項業務活動,業務經費支出增加。 

  二、關于2017年度決算情況說明 

  (一)關于收支情況總體說明 

  我單位2017年度收入總計1543.71萬元,其中:本年收入合計1543.71萬元,用事業基金彌補收支差額2.4萬元,年初結轉和結余52.51萬元;支出總計915.97萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余682.65萬元。與2016年度相比,收入總計增加878.66萬元,增長56.9%;支出總計增加291.59萬元,增長31.8%。主要原因:增加了“沙海綠洲”畫展、“畫說鄂爾多斯”畫展、“詩歌那達慕”論壇業務活動和《四大名著》印刷費的支出 

  (二)關于2017年度收入決算情況說明 

  我單位2017年度收入合計1543.71萬元,其中:財政撥款收入1541.71萬元,占99.9%;其他收入2萬元,占0.1%                         (三)關于2017年度支出決算情況說明 

  我單位2017年度支出合計915.97萬元,其中:基本支出368.23萬元,占40.2%;項目支出547.74萬元,占59.8%                                  (四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  我單位2017年度財政撥款收入總計1541.71萬元,其中:年初結轉和結余52.51萬元;支出總計915.97萬元,其中:年末結轉和結余682.65萬元。與2016年度相比,收入增加878.66萬元,增長56.9%;支出增加291.59萬元,增長31.8%。主要原因:增加了“沙海綠洲”畫展、“畫說鄂爾多斯”畫展、“詩歌那達慕”論壇、業務活動和《四大名著》印刷費的支出 

  (五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  我單位2017年度一般公共預算財政撥款支出合計915.97萬元,其中:基本支出368.23萬元,占40.2%;項目支出547.74萬元,占59.8% 

  (六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  我單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出368.23萬元,其中:人員經費316.09萬元,主要包括: 基本工資、津貼補貼、績效工資、地方津補貼、年終一次性獎金、社會保障繳費等支出,較上年減少152.94萬元,主要原因是:本年度有3名職工到齡正常退休,1位退休職工病逝;公用經費52.14萬元,主要包括: 辦公費、印刷費、勞務費、差旅費、郵電費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費,較上年減少12.71萬元,主要原因是:勞務費支出減少 

  (七)關于2017年度財政撥款三公經費支出決算情況說明 

  1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明 

  我單位2017年度財政撥款三公經費預算為1.05萬元,支出決算為3.5878萬元,完成預算的341.69%,其中:因公出國(境)費支出無;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.569萬元,完成預算的446.13%;公務接待費支出決算為0.0188萬元,完成預算的7.52%2017年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:主要原因是我單位在未車改之前有公務用車4輛,作家藝術家們經常下鄉、采風等活動,加大了車輛的維修費用。本年度支付了2014年、2015年、2016年車改之前的公車維修費用。。 

  2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明 

  我單位2017年度財政撥款三公經費支出3.5878萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出3.569萬元,占99.48%;公務接待費支出0.0188萬元,占0.52%。具體情況如下: 

  因公出國(境)費支出 

  公務用車購置及運行維護費支出3.569萬元。其中:公務用車購置支出無;公務用車運行維護費支出3.569萬元,用于單位采風和下鄉等業務活動;車均運維費0萬元,與上年相比無變化,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。 

  公務接待費支出0.0188萬元。其中:國內公務接待費0.0188萬元,接待1批次,共接待5人次。主要用于自治區文聯調研工作餐。國(境)外接待費無。 

  三、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況 

  本部門2017年度機關運行經費支出52.14萬元,比2016年減少12.71萬元,降低19.6%。主要原因是:勞務費支出減少 

  (二)政府采購支出情況 

  本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額47.21萬元,其中:政府采購貨物支出27.21萬元,比2016年增加18.15萬元,增長200.33%;政府采購印刷服務類支出20萬元,比2016年增加了20萬元。主要原因是:采購了辦公自動化設備、辦公家具用品和《四大名著》印刷費政府采購工程支出無。 

  (三)國有資產占用情況 

  截至20171231日,我單位共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,與2016年相比無變化;單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備無。 

  (四)預算績效管理工作開展情況 

  2017年沒有要求開展預算績效管理工作,所以我單位沒有開展此項工作。 

  第三部分 名詞解釋 

  (以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。) 

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。 

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。 

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。 

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。 

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。 

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。 

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 

  聯系人:王衛紅      聯系電話:0477-8580366 

 

 

    附件:市文聯+2017年度部門決算公開表公開表

 

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
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