2018年決算公開

來源:    發布時間:2019-10-14

  鄂爾多斯市文學藝術界聯合會2018年度部門決算公開報告  

    

  2019924 

    

   目錄 

  第一部分 市文聯基本情況 

  一、市文聯本部門職能 

  二、機構設置及單位構成情況 

  第二部分 2018年度市文聯決算情況說明 

  一、關于2018年度預算執行情況分析 

  二、關于2018年度決算情況說明 

  (一)關于收支情況總體說明 

  (二)關于2018年度收入決算情況說明 

  (三)關于2018年度支出決算情況說明 

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明 

  1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明 

  2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明 

  三、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況 

  (二)政府采購支出情況 

  (三)國有資產占用情況 

  (四)預算績效管理工作開展情況 

  第三部分 名詞解釋 

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  第五部分 市文聯決算公開表 

     一、收入支出決算總表 

      二、收入決算表 

      三、支出決算表 

      四、財政撥款收入支出決算總表 

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 

      七、政府性基金財政撥款支出決算表 

      八、部門決算相關信息統計表 

      

  第一部分 鄂爾多斯市文學藝術界聯合會基本情況 

  一、部門職能 

      鄂爾多斯市文聯的宗旨是高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想和科學發展觀為指導,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神、特別是習近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神、在全國第十次文代會上的講話精神,緊緊圍繞全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨的戰略布局,深入貫徹黨的十八大精神、自治區及我市黨代會精神,團結、動員全市各民族文藝家和文藝工作者,堅持黨的基本路線、基本綱領、基本經驗,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針,堅持以人民為中心的工作導向,堅持文藝貼近實際、貼近生活、貼近群眾的原則,弘揚主旋律,提倡多樣化,尊重和遵循文藝規律,發揚學術民主、藝術民主,傳承和弘揚中華民族優秀傳統文化,推動文藝創新,通過組織學習、深入生活、文藝創作、文藝評獎、成果展示、志愿服務、理論研究、學術討論、調查研究、書刊出版、人才培訓、對外交流和權益保護等項工作,對團體會員履行團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權的工作職能,積極加強文學藝術界同社會各界的聯系,密切與黨委政府有關部門的合作;加強各民族文學藝術家之間的團結,加強老中青文學藝術家之間的團結,加強團體會員之間的團結,加強文藝家、文藝工作者與人民群眾之間的團結;加強同各兄弟盟市、周邊地區文聯和文學藝術家的交流,完成市委市政府交辦的各項任務。 

  二、機構設置及單位構成情況 

  市文聯機關是參照公務員法管理的人民團體機關,機關內設辦公室、組織聯絡部。下轄文學雜志社,主辦國內外公開發行《鄂爾多斯》文學月刊、《阿拉騰甘德爾》文學雙月刊(蒙文)。現有21個團體會員,其中市級文藝家協會9個,即作家協會、書法家協會、美術家協會、攝影家協會、音樂家協會、舞蹈家協會、戲劇家協會、影視家協會、民間藝術家協會,旗區文聯8個;行業文聯2個:公安文聯、檢察院文聯;企業文聯1個:神華集團文聯;鄂爾多斯詩詞學會1個。有各文藝家協會會員2049名,其中國家級會員79名、自治區級會員887名。 

  第二部分 鄂爾多斯市文學藝術界聯合會2018年度部門決算情況說明 

  一、關于2018年度預算執行情況分析 

  2018年我單位年初收支預算數為738.34萬元,本年實際收入623.30萬元。用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余310.46萬元。在本年收入中,財政撥款收入616.29萬元,占收入合計的98.9%,上級補助收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,經營收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入7萬元(電影《鄂爾多斯風暴》、《回鄉種田》“五個一”工程獎獎金),占收入合計的1.1% 

  2018年度本年支出合計711.28萬元。其中基本支出356.09萬元(工資福利支出312.39萬元,商品和服務支出43.7萬元,)占支出合計的50.1%,項目支出355.19萬元,占支出合計的49.9%,上繳上級支出0.00萬元,經營支出0.00萬元,基本建設資金、政府性基金支出0.00萬元2018年結余分配0.00萬元,年末結轉和結余222.47萬元。 

  本年度收支減少主要原因是:我單位2018年度有3名工作人員到齡正常退休,有1位退休干部病逝,工資支出部分減少;另外減少了“沙海綠洲”、“畫說鄂爾多斯”、“詩歌那達慕”論壇專項業務活動,業務經費支出減少。 

  二、關于2018年度決算情況說明 

  (一)關于收支情況總體說明 

  我單位2018年度收入總計933.76萬元,其中:本年收入合計623.3萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余310.46萬元;支出總計933.76萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余222.47萬元。與2017年度相比,收入總計減少664.87萬元,下降41.6%;支出總計減少664.87萬元,下降41.6%。主要原因是減少了書畫展覽活動(即“沙海綠洲”、“畫說鄂爾多斯”畫展沒有舉辦)。 

  (二)關于2018年度收入決算情況說明 

  我單位2018年度收入合計623.30萬元,其中:財政撥款收入616.29萬元,占98.9%;其他收入7萬元,占1.1%                                         

   (三)關于2018年度支出決算情況說明 

  我單位2018年度支出合計711.28萬元,其中:基本支出356.09萬元,占50.1%;項目支出355.19萬元,占49.9%;經營支出0.00萬元,占0.00%。 

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  我單位2018年度財政撥款收入總計926.11萬元,其中:年初結轉和結余309.82萬元;支出總計926.11萬元,其中:年末結轉和結余214.96元。與2017年度相比,收入減少668.11萬元,下降41.9%;支出減少668.11萬元,下降41.9%。主要原因:減少了“沙海綠洲”、“畫說鄂爾多斯”畫展、“詩歌那達慕”論壇和業務活動的支出。 

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  我單位2018年度一般公共預算財政撥款支出合計711.15萬元,其中:基本支出355.95萬元,占50.1%;項目支出355.19萬元,占49.9% 

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  我單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出355.95萬元,其中:人員經費312.39萬元,主要包括: 基本工資、津貼補貼、績效工資、地方津補貼、年終一次性獎金、社會保障繳費等支出,較上年減少3.70萬元,主要原因是:本年度有3名職工到齡正常退休,1位退休職工病逝;公用經費43.56萬元,主要包括: 辦公費、印刷費、勞務費、差旅費、郵電費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費,較上年減少4.18萬元,主要原因是:勞務費支出減少。 

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明 

  我單位2018年度財政撥款三公經費預算為0.95萬元,支出決算為0.85萬元,完成預算的89.5%,其中:因公出國(境)費支出0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.85萬元,完成預算的106.3%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:主要原因是我單位作家、藝術家們經常下鄉、采風等活動,加大了燃油費用的支出。 

  2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明 

  我單位2018年度財政撥款三公經費支出0.85萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.85萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下: 

  因公出國(境)費支出0.00萬元,與上年度相比無變化 

  公務用車購置及運行維護費支出0.85萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,與上年度相比無變化;公務用車運行維護費支出0.85萬元,用于單位采風和下鄉等業務活動;車均運維費0.85萬元,與上年相比減少2.72萬元,主要是作家、藝術家采風活動減少,減少了車輛維修、保養和燃料費支出,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。 

  公務接待費支出0.00萬元。比上年度減少0.02萬元,主要原因是無公函未接待。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元 

  三、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況 

  本部門2018年度機關運行經費支出43.56萬元,比2017年減少4.18萬元,降低8.8%。主要原因是:勞務費支出減少。 

  (二)政府采購支出情況 

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額68.19萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2017年減少21.72萬元,降低100 %;政府采購服務類支出68.19萬元,比2017年減少了23.81萬元,降低了25.9%。主要原因是:本年度支出減少了辦公設備購置費政府采購工程支出0.00萬元,與上年度相比無變化 

  (三)國有資產占用情況 

  截至20181231日,我單位共有車輛1輛,其中機要通信用車1輛,主要用于取送文件,與2017年相比無變化;單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備無。 

  (四)預算績效管理工作開展情況 

  2018年《鄂爾多斯》、《阿拉騰甘德爾》預算資 

金績效目標自評情況表

項目名稱

《鄂爾多斯》、《阿拉騰甘德爾》兩刊出版

主管部門

鄂爾多斯市文學藝術界聯合會

實施單位

鄂爾多斯市文學藝術界聯合會

項目屬性

既有項目

項目實施期限

長期項目

項目資金

項目中期投資額

240萬元

項目年度總資額

80萬元

財政撥款

240萬元

財政撥款

80萬元

其他資金

 

其他資金

 

總體目標

中期目標

年度目標

2018年——2020年每年出版《鄂爾多斯》漢文刊物12期,出版《阿拉騰甘德爾》蒙文刊物6期。

2018年出版《鄂爾多斯》漢文刊物12期,出版《阿拉騰甘德爾》蒙文刊物6期。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

發行量

16200冊

產出指標

數量指標

公益捐贈

15800冊

產出指標

質量指標

稿件自采自編率

>85%

產出指標

時效指標

刊物出版時間

按時出版

效益指標

社會效益指標

刊物征訂率

>20%

效益指標

可持續影響指標

繁榮文學事業影響程度

有所提升

滿意度指標

服務對象滿意度指標

讀者滿意度

100%

    

    

2018年文化活動專項業務費預算資金

績效目標自評情況表

項目名稱

文化活動專項業務費

主管部門

鄂爾多斯市文學藝術

界聯合會

實施單位

鄂爾多斯市文學

藝術界聯合會

項目屬性

既有項目

項目實施期限

長期項目

項目資金

項目中期投資額

420萬元

項目年度總資額

140萬元

財政撥款

420萬元

財政撥款

140萬元

其他資金

 

其他資金

 

總體目標

中期目標

年度目標

圍繞重大節點推出文

藝精品,積極開展文

藝交流和合作,更好

地服務文藝協會和文

藝人才的培養,繁榮

文藝創作。

2018年完成《沙海綠洲》、《畫說鄂爾多

斯》書畫作品展。開展日常文藝創作和文

藝展覽展出,推出一批文藝作品。各協會

開展正常活動,參加上級舉辦的各類培

訓。

 

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

各協會開展活動次數

13次

產出指標

數量指標

文藝展覽展出

3次

產出指標

數量指標

中央美院舉辦《沙

海綠洲》畫展次數

1次

產出指標

數量指標

舉辦《畫說鄂爾多

斯》書畫展次數

1次

產出指標

數量指標

舉辦《詩歌那達慕》

論壇次數

1次

效益指標

社會效益指標

舉辦書畫作品展和文

藝活動影響程度

≥95%

效益指標

可持續影響指標

繁榮文學事業、培養

文藝人才影響程度

有所提升

滿意度指標

服務對象滿意度

廣大文藝愛好者、人

民群眾文化生活水平

滿意程度

100%

 

    

  第三部分 名詞解釋 

  (以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。) 

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。 

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。 

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。 

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。 

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。 

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。 

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。 

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

   

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道 

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 

  聯系人:王衛紅      聯系電話:0477-8580366 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
                金額單位:萬元
編制單位:市文聯     2018年度       部門決算公開06表
人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱 支出 經濟分類科目編碼 科目名稱 支出 經濟分類科目編碼 科目名稱 支出
301 工資福利支出 273.28 302 商品和服務支出 43.56 310 其他資本性支出  
30101 基本工資 85.39 30201 辦公費 2.24 31001 房屋建筑物購建  
30102 津貼補貼 94.05 30202 印刷費   31002 辦公設備購置  
30103 獎金 4.70 30203 咨詢費   31003 專用設備購置  
30104 其他社會保障繳費 2.82 30204 手續費 0.05 31005 基礎設施建設  
30105 伙食補助費   30205 水費 0.02 31006 大型修繕  
30107 績效工資 12.00 30206 電費   31007 信息網絡及軟件購置更新  
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 35.89 30207 郵電費 0.68 31008 物資儲備  
30109 職業年金繳費   30208 取暖費 0.68 31009 土地補償  
30199 其他工資福利支出 0.96 30209 物業管理費 0.12 31010 安置補助  
  住房公積金 20.93 30211 差旅費 1.15 31011 地上附著物和青苗補償  
  職工基本醫療保險 16.54 30212 因公出國(境)費用   31012 拆遷補償  
303 對個人和家庭的補助 39.10 30213 維修(護)費   31013 公務用車購置  
30301 離休費   30214 租賃費   31019 其他交通工具購置  
30302 退休費 14.46 30215 會議費   31020 產權參股  
30303 退職(役)費   30216 培訓費   31099 其他資本性支出  
30304 撫恤金 22.25 30217 公務接待費   304 對企事業單位的補貼  
30305 生活補助 2.31 30218 專用材料費   30401 企業政策性補貼  
30306 救濟費   30219 被裝購置費   30402 事業單位補貼  
30308 助學金   30225 專用燃料費   30403 財政貼息  
30309 獎勵金   30226 勞務費   30499 其他對企事業單位的補貼  
30310 生產補貼   30227 委托業務費   307 債務利息支出  
30312 提租補貼   30228 工會經費 0.46 30701 國內債務付息  
30313 購房補貼   30229 福利費   30707 國外債務付息  
30314 采暖補貼   30231 公務用車運行維護費 0.74 399 其他支出  
30315 物業服務補貼   30239 其他交通費用 37.42 39906 贈與  
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.08 30240 稅金及附加費用        
      30299 其他商品和服務支出        
人員經費合計 312.39 公用經費合計 43.56

 

 

政府性基金預算財政撥款支出決算表
            金額單位:萬元
編制單位:市文聯     2018年度     部門決算公開07表
項目 本年支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計      
         
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

部門決算相關信息統計表
          金額單位:萬元
編制單位:市文聯   2018年度     部門決算公開08表
  行次 統計數   行次 統計數
    1     2
一、財政撥款“三公”經費支出 1 二、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出 22 43.56
(一)支出合計 2   (一)行政單位 23  
  1.因公出國(境)費 3   (二)參照公務員法管理事業單位 24 43.56
  2.公務用車購置及運行維護費 4 0.85   25  
    (1)公務用車購置費 5   三、財政性資金政府采購支出 26 68.19
    (2)公務用車運行維護費 6 0.85 (一)貨物 27  
  3.公務接待費 7   (二)工程 28  
    (1)國內接待費 8   (三)服務 29 68.19
         其中:外事接待費 9     30  
    (2)國(境)外接待費 10     31  
(二)相關統計數 11 四、國有資產占用情況 32
  1.因公出國(境)團組數(個) 12   (一)車輛數合計(輛) 33 1
  2.因公出國(境)人次數(人) 13     1.部級領導干部用車 34  
  3.公務用車購置數(輛) 14     2.一般公務用車 35 1
  4.公務用車保有量(輛) 15 1   3.一般執法執勤用車 36  
  5.國內公務接待批次(個) 16     4.特種專業技術用車 37  
    其中:外事接待批次(人) 17     5.其他用車 38  
  6.國內公務接待人次(人) 18   (二)單價50萬元(含)以上的通用設備(臺,套…) 39  
    其中:外事接待人次(人) 19   (三)單價100萬元(含)以上的專用設備(臺,套…) 40  
  7.國(境)外公務接待批次(個) 20     41  
  8.國(境)外公務接待人次(人) 21     42  
    — 1 —      

 

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
黑龙江11 选5